索  引  号 016024605/2017-004481 主题分类
发布机构 渭南市公安局经开分局 发文日期 2017-08-31
名        称   渭南市公安局经开分局2016年度部门决算及“三公”经费公开说明
文        号 主  题  词 渭南市 公安局 2016 经费 公开 说明
渭南市公安局经开分局2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

  一、渭南市公安局经开分局概况
  (一)渭南市公安局经开分局的主要职责:
  (1)负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产责任事故和治安管理及防范工作;
  (2)负责辖区内各类刑事案件的侦破工作;
  (3)负责对辖区犯罪嫌疑人提请逮捕、起诉并执行拘留、逮捕;
  (4)负责辖区劳动教养、少管案件的审核和报批工作;
  (5)负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作;
  (6)负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位和审定与管理工作;
  (7)负责经开区辖区人口管理工作;
  (8)负责辖区内民用爆炸物品的管理工作;
  (9)负责辖区内出入境管理的初审和报批工作;
  (10)负责辖区公共信息网络安全保卫工作;
  (11)协助消防部门做好辖区内消防管理工作;
  (12)接受市公安局110指挥中心指令,做好接处警工作;
  (13)负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作;
  (14)指导辖区内企业保卫部门开展工作。
  (二)渭南市公安局经开分局的决算单位构成:
  渭南市公安局经开分局设行政单位1个;全额财政拨款单位,没有下属单位。
  二、2016年度部门决算表
  1、2016年部门决算收支总表。2016年部门决算收支总表

表一                                                                                                                                                        单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

1、财政拨款

1,124.44

1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1,272.83

其中:政府性基金拨款

 

2、外交支出

 

人员经费

905.30

2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

日常公用经费

367.53

3、事业收入

 

4、公共安全支出

1,602.61

二、项目支出

341.20

其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

基本建设类项目

 

4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

行政事业类项目

341.20

5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

7、其他收入

630.03

8、社会保障和就业支出

11.42

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

1,614.03

 

 

13、交通运输支出

 

工资福利支出

857.03

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

490.92

 

 

15、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

48.27

 

 

16、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

 

其他资本性支出

217.81

 

 

20、油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,754.47

本年支出合计

1614.03

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

182.37

年末结转和结余

322.81

基本支出结转

182.37

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

收入总计

1,936.84

支出总计

1936.84

  2、2016年部门决算收入总表。

2016年部门决算收入总表

表二                                                                                                                                                               单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

1,754.47

1,124.44

 

 

 

 

 

630.03

542001

渭南市公安局经开分局

1,754.47

1,124.44

 

 

 

 

 

630.03

   3、2016年部门决算支出总表。

2016年部门决算支出总表

表三                                                                                                                                                             单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,614.03

1,272.83

341.20

 

 

 

542001

渭南市公安局经开分局

1,614.03

1,272.83

341.20

 

 

 

  4、2016年财政拨款收支决算总表

财政拨款收支决算总体情况表

表四

编制部门:渭南市公安局经开分局                                                                                                                    单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1,124.44

  1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

 

 

  4、公共安全支出

1084.77

1084.77

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

11.42

11.42

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,124.44

本年支出合计

1096.19

1096.19

0

年初财政拨款结转和结余

12.75

年末财政拨款结转和结余

41.00

41.00

 

    一般公共预算财政拨款

12.75

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,137.19

 

1137.19

1137.19

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表五                                                                                                                                                       单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,096.19

754.99

341.20

 

204

公共安全支出

1,084.77

743.57

341.20

 

20402

公安

1,084.77

743.57

341.20

 

2040201

行政运行

743.57

743.57

 

 

2040204

治安管理

100.00

 

100.00

 

2040299

其他公安支出

241.20

 

241.20

 

208

社会和保障就业支出

11.42

11.42

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.42

11.42

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.42

11.42

 

 

 

  6、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表六

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,096.19

754.99

341.20

 

301

工资福利支出

575.19

575.19

 

 

30101

基本工资

314.63

314.63

 

 

30102

津贴补贴

247.72

247.72

 

 

30103

奖金

1.26

1.26

 

 

30104

其他社会保障缴费

5.69

5.69

 

 

30106

伙食补助费

5.89

5.89

 

 

302

商品和服务支出

254.93

131.53

123.40

 

30201

办公费

12.29

10.57

1.72

 

30202

印刷费

14.06

11.51

2.55

 

30203

咨询费

1.56

 

1.56

 

30205

水费

0.92

0.92

 

 

30206

电费

3.39

3.39

 

 

30207

邮电费

1.13

1.13

 

 

30209

物业管理费

3.15

3.15

 

 

30211

差旅费

8.02

2.94

5.08

 

30213

维修(护)费

12.83

 

12.83

 

30214

租赁费

34.86

4.80

30.06

 

30216

培训费

5.35

 

5.35

 

30217

公务接待费

1.69

1.69

 

 

30224

被装购置费

10.33

5.63

4.70

 

30226

劳务费

23.72

6.12

17.60

 

30231

公务用车运行维护费

63.68

63.68

 

 

30239

其他交通费用

40.37

12.47

27.90

 

30299

其他商品和服务支出

17.58

3.53

14.05

 

303

对个人和家庭的补助

48.27

48.27

 

 

30302

退休费

11.42

11.42

 

 

30311

住房公积金

36.85

36.85

 

 

310

其他资本性支出

217.80

 

217.80

 

31003

办公设备购置

93.29

 

93.29

 

31005

基础设施建设

100.00

 

100.00

 

31007

信息网络及软件购置更新

4.80

 

4.80

 

31019

其他交通工具购置

19.71

 

19.71

 

 

  7、2016年部门决算政府性基金收支表。

2016年部门决算政府性基金收支表(此表无数据)

表七

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

  8、2016年部门决算项目支出表。

2016年部门决算项目支出表

表八                                           单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

542001

合计

341.20

 

542001

渭南市公安局经开分局

100.00

辛市派出所基础设施建设

542001

渭南市公安局经开分局

93.29

办公设备购置

542001

渭南市公安局经开分局

4.80

信息网络及软件购置更新

542001

渭南市公安局经开分局

19.71

购置警用摩托车用于辖区执法巡逻

542001

渭南市公安局经开分局

26.00

中省转移支付办案业务费

542001

渭南市公安局经开分局

97.40

巡警工资及“三金”,办案差旅费、培训费等

 

  9、2016年部门决算政府采购情况表。

2016年部门决算政府采购情况表

表九

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

67.40

67.40

 

67.40

67.40

 

货物

2

67.40

67.40

 

67.40

67.40

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

  10、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

表十

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

65.37

1.69

 

1.69

63.68

 

63.68

542001

渭南市公安局经开分局

65.37

1.69

 

1.69

63.68

 

63.68

补充资料:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)团组情况:2016年度本单位无此项支出。

2.公务用车购置及保有情况:2016年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量6辆。

3.公务接待有关情况:2016年度公务接待累计26批次 ,公务接待累计199人 。

  三、2016年度部门决算情况说明
  (一)2016年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计1936.84万元,包括:
  (1)公共预算财政拨款收入1124.44万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入630.03元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
  (3)上年结转和结余182.37万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
  2、支出总计1936.84万元,包括:
  (1)基本支出1272.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出857.03万元,对个人和家庭的补助支出48.27万元,商品和服务支出367.53万元。
  (2)项目支出341.20万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括辛市派出所基础设施建设项目100万元、办公设备购置93.29万元,购置警用摩托车19.71万元,信息网络及软件购置更新4.8万元,中省政法转移办案业务费26万元,,巡警工资及“三金”、办案差旅费、培训费等97.4万元。
  (3)年末结转和结余322.81万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  3、2016年度收入支出决算增减情况说明
  2016收入总计1936.84万元,其中上年结转和结余182.37万元;公共预算财政拨款收入1124.44万元,较上年增加399.83万元,增长55.18%,增长的主要原因是人员增加、工资调整,警衔工资标准提高、交通补贴标准提高、办案业务费增加、辛市所基础设施建设拨款等;其他收入630.03元,较上年增加258.60万元,增长69.62%,增长的主要原因是公益性岗位人员及巡警人员增加,工资及社保经费增加等。
  2016年支出总计1936.84万元,其中年末结转和结余322.81万元,基本支出1272.83万元,较上年增加375.5万元,增长41.85%, 基本支出中工资福利支出857.03万元,较上年增加334.54万元, 增长64.03%,增长的原因是工资、警衔等标准提高; 对个人和家庭的补助支出48.27万元, 较上年增加18.56万元,增长2.47%,增长原因是退休人员工资调整,在职人员住房公积金增长; 商品和服务支出367.53万元,较上年增加22.4万元,增长6.49%,增长原因是人员增加,交通补贴标准提高等。项目支出341.20万元,较上年增加194.96万元,增长133.32%,主要是辛市派出所业务用房建设经费增加和办案业务费增加。
  (二)财政拨款收入支出决算情况说明
  1、 财政拨款收入决算总体情况。
  2016年度财政拨款收入总计1137.19万元,较上年增加282.68万元,增长33.08%,增长的主要原因是人员增加、工资调整,警衔工资标准提高、交通补贴标准提高、辛市派出所业务用房建设经费增加等,具体包括:一般公共预算拨款1124.44万元,年初财政拨款结转和结余12.75万元。
  2、财政拨款支出决算总体情况。
  2016年度财政拨款支出总计1137.19万元,较上年增加282.68万元,增长33.09%,增长的主要原因是人员增加、工资调整,警衔工资标准提高、交通补贴标准提高等,具体包括:公共安全支出1084.77万元,社会就业支出11.42万元,年末财政拨款结转和结余41万元。
  3、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目)
  (1)公共安全支出1084.77万元。其中:行政运行743.57万元、治安管理100万元、其他公安支出241.2万元。
  (2)社会和保障就业支出11.42万元,主要是归口管理的行政单位离退休人员11.42万元。
  (三)2016年部门决算项目支出情况
  2016年部门决算项目支出341.2万元,其中辛市派出所基础设施建设100万元;办公设备购置93.29万元;警用摩托车购置19.71万元;信息网络及软件购置4.8万元;2016年中省转移支付办案业务费26万元;巡警工资及“三金”、办案差旅费、培训费等97.4万元。
  (四)2016年部门决算政府采购情况
  2016年政府采购支出67.4万元,全部为政府采购货物支出。
  (五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
  2016年财政拨款安排的“三公经费”支出65.37万元,比上年减少0.12万元,同比下降0.18%,下降的主要原因是严格公务用车使用管理,公务用车运行维护费降低。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费63.68万元,公务接待费1.69万元。
  1、因公出国(境)费用支出情况
  2016年度我局因公出国(境)支出0万元,本年度我局无此项支出。
  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2016年公务用车购置0台,经费支出0万元,今年无此项支出;公务用车运行维护费支出63.68万元,较上年减少0.11万元,同比下降0.17%,下降原因是严格公务用车使用管理,公务用车主要用于执法执勤巡逻等工作,不变相用于其他一般公务出行活动,车辆实行“定点”维修、“定点”加油、“定点”保险,公务用车运行维护费降低。
  2016年我局未购置公务用车,公务用车年末保有量6台,公务用车支出主要用于执法执勤车辆、一般公务用车日常油料、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。
  3、公务接待费支出情况
  公务接待费用支出1.69万元,较上年减少0.01万元,同比下降0.59%,累计接待26批次、199人。
  (六)、机关运行经费支出说明
  2016年我局机关运行经费支出131.53万元,较上年减少61.12万元,降低率为31.73%。减少的主要原因是我局严格执行经费开支标准,差旅费、会议费,维修(护)费等支出较上年降低,临聘人员工资劳务费较上年减少等。
  五、名词解释
  (一)2040201行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (二)2040204治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
  (三)2040299其他公安支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
  (四)2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。