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 渭南市安全生产监督管理局2015年度部门决算及“三公”经费公开说明
索引号 016024605/2016-008006 发布机构 渭南市安全生产监督管理局 发布日期 2016-11-09
  一、部门概况
  (一)部门的主要职责:
  根据省委、省政府办公厅《关于印发〈渭南市人民政府机构改革方案〉的通知》(陕政办发[2009]100号)及市政府办《关于印发市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭政办发[2010]153号)文件规定,市安监局是市政府主管安全生产综合监督管理的正县级直属行政机构,主要职责是:
  市安监局是市政府主管安全生产综合监督管理的正县级组成部门。
  1、组织起草全市安全生产地方性规划和管理办法。
  2、指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
  3、承担全市安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级工作部门、各县市区人民政府和市政府派出机构安全生产工作,监督考核并通报安全生产工作情况。综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
  4、承担工矿商贸行业(煤炭行业除外,下同)安全生产综合监督管理职责,按照属地、分级原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理中央驻陕和省属、市属工矿商贸企业的安全生产工作。
  5、承担工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查职责,按照国家有关规定负责职业卫生安全许可证的相关工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
  6、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的颁发管理工作。
  7、负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织一般和较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究的落实情况。
  8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
  9、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程,依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的违法违规行为。
  10、负责特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的培训考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训考核工作。
  11、配合省安监局管理从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理,协助组织注册安全工程师执业资格考试工作。
  12、负责拟定全市安全生产科技规划,组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
  13、指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
  14、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
  15、负责工作场所职业病危害监督管理工作。
  16、负责铁路道口安全管理工作。
  17、承办市政府交办的其他事项。
  (根据市委、市政府确定的各部门主要职责简述)
  (二)决算单位构成:
  渭南市安监局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。
  纳入渭南市2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市安全生产监督管理局

行政单位

2

渭南市安全生产监察执法支队

参照公务员管理事业单位

3

渭南市安全生产应急救援指挥中心

财政补助事业单位

4

渭南市安全生产宣传教育中心

经费自理事业单位

  二、2015年度部门决算表
  1、2015年部门决算收支总表。

2015年部门决算收支总表

            表一                                                                                                                                         单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

798.68

  1、一般公共服务支出

13.00

一、基本支出

898.48

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

583.22

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

315.26

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

91.42

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

91.42

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

0.36

  8、社会保障和就业支出

21.81

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

989.90

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

503.68

 

 

  14、资源勘探信息等支出

955.08

    商品和服务支出

315.26

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

79.54

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

91.42

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

799.04

本年支出合计

989.9

用事业基金弥补收支差额

37.30

结余分配

 

年初结转和结余

258.05

年末结转和结余

104.49

    基本支出结转

258.05

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

1,094.39

支出总计

1094.39


  2、2015年部门决算收入总表。

2015年部门决算收入总表

表二                                                                                                                               单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

520001

渭南市安全生产监督管理局

799.04

798.68

 

 

 

 

 

0.36


  3、2015年部门决算支出总表。

2015年部门决算支出总表

表三                                                                                                                                     单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

520001

渭南市安全生产监督管理局

989.90

898.48

91.42

 

 



4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
表四                                                                                                                        单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **

合计



201 一般公共服务支出
13.00

20199 其他一般公共服务支出
13.00

2019999     其他一般公共服务支出
13.00

208 社会保障和就业支出
21.81

20805 行政事业单位离退休
21.81

2080501     归口管理的行政单位离退休
17.30

2080502     事业单位离退休
4.51

215 资源勘探信息等支出 836.65 745.23 91.42
21505 工业和信息产业监管 19.00 19.00

2150599   其他工业和信息产业监管支出 19.00 19.00  
21506 安全生产监管 817.65 726.23 91.42
2150601   行政运行 433.61 433.61

2150605   安全监管监察专项 8.44 3.15 5.29
2150606   应急救援支出 71.20 71.20

210699 其他安全生产监管支出 304.40 218.27 86.13

  5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
表五                                                                                                                                    单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **

合计 871.46 780.04 91.42
301 工资福利支出  498.97 498.97

  30101 基本工资
164.70

  30102 津贴补贴
184.94

  30103 奖金
24.12

  30104 社会保障缴费
14.14

  30107 绩效工资
64.98

  30199 其他工资福利支出
46.09

……




302 商品和服务支出 201.53 201.53

  30201 办公费
21.82

  30202 印刷费
4.33

  30204 手续费
0.12

  30205 水费
2.30

  30206 电费
1.89

  30207 邮电费
5.87

  30211 差旅费
21.22

  30213 维修费
35.67

  30214 租赁费
6.68

  30215 会议费
1.51

  30216 培训费
6.43

  30217 公务接待费
4.78

  30226 劳务费
1.51

  30229 福利费
8.24

  30231 公务用车运行维护费
39.20

  30239 其他交通费用
22.47

  30299 其他商品和服务支出
17.49







  303 对个人和家庭的补助 79.54 79.54

  30302 退休费
21.81

  30309 奖励金
15.12

  30311 住房公积金
42.61







310 其他资本性支出 91.42   91.42
  31002 办公设备购置
  73.74
  31004 专用设备购置
  17.68
……





  6、2015年部门决算政府性基金收支表。

2015年部门决算政府性基金收支表

  表六                                                                                                                               单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计



  7、2015年部门决算项目支出表。

2015年部门决算项目支出表

表七                                                                                                                                     单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

520001

渭南市安全生产监督管理局

91.42

办公设备购置、专用设备购置


  8、2015年部门决算政府采购情况表。

2015年部门决算政府采购情况表
表八                                                                                                                                       单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
       1 119.64 79.50 40.14 115.35 75.21 40.14
货物 2 84.64 44.50 40.14 82.57 42.43 40.14
工程 3 35.00 35.00
32.78 32.78
服务 4






  9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
                          表九                                                                                                         单位:万元                                                                                                                                                                   
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
520001 渭南市安全生产监督管理局 43.98 4.78
4.78 39.20
39.20

  以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”
  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计1094.39万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入798.68万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入0.36元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。
  (3)用事业基金弥补收支差额37.3元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  (4)上年结转和结余258.05万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
  2、支出总计1094.39万元,包括:
  (1)基本支出898.48万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出503.68万元,对个人和家庭的补助支出79.54万元,商品和服务支出315.26万元。
  (2)项目支出91.42万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出(办公设备购置)。
  (3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (6)年末结转和结余104.49万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)财政拨款支出决算情况说明
  1、财政拨款支出决算总体情况。
  2015年度财政拨款支出871.46万元,其中:基本支出780.04万元,项目支出91.42万元。
  2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)一般公共服务支出13万元。其中:高品和服务支出13万元。
  (2)社会保障和就业支出21.81万元,其中:对个人和家庭补助支出21.81万元。
  (3)资源勘探信息等支出955.08万元,其中:工资福利支出503.67万元,商品和服务支出302.26万元,对个人和家庭的补助支出57.73万元,其他资本性支出91.42万元。
  (三)2015年部门决算项目支出表
  主要反映本部门项目支出决算情况。
  (四)2015年部门决算政府采购情况表
  主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况
  (五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
  2015年财政拨款安排的“三公经费”支出43.98万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费39.20万元,公务接待费4.78万元。
  1、因公出国(境)费用支出情况
  2015年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。
  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2015年购置车辆0台,经费支出0万元;2015年公务用车运行维护支出39.20万元,较去年同比上升4.7%。主要原因是安全生产宣传教育中心三公经费2014年不在决算统计范围,2015年在决算中统计。主要用于安全生产大检查中产生的车辆租赁费及维修费。
  3、公务接待费支出情况
  公务接待费用支出4.78万元,较去年同比下降26.6%,累计接待26批次、347人。
[网络编辑:候贤琼]
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