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 渭南市林业局2015年度部门决算及“三公”经费公开报表及说明
索引号 016024605/2016-008304 发布机构 渭南市林业局 发布日期 2016-11-09

  一、渭南市林业局概况
  (一)市林业局机关主要职责
  1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业及生态建设方面的法律法规和方针政策;根据市级立法权限,起草林业地方性法规、规范性文件及发展规划并组织实施;负责全市林业行政执法工作,开展普法宣传教育。
  2、负责全市造林绿化工作。拟订全市造林绿化计划,指导森林培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;组织指导全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化相关工作;负责林木种苗的管理,指导全市林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
  3、承担全市森林资源保护发展和监督管理责任。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理;监督沙化土地的合理利用。组织编制并监督执行森林采伐限额,监督林木凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理。
  4、负责全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。
  5、负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
  6、负责林业自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种的保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
  7、承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行上级政府关于集体林权制度,重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;指导、监督农村林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处工作;指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
  8、负责全市林业产业工作。制定全市林业产业发展规划并组织实施;组织指导林业标准化和林产品质量监督工作;指导林区综合开发;指导建立农村林业合作组织。
  9、负责全市森林公安和森林防火工作。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导、组织全市林业重大违法案件的查处;组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,负责市森林防火指挥部的具体工作。
  10、建立组织、实施指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度。编制部门预算并组织实施,提出和确定各类林业财政资金预算建议和安排意见;负责全市林业建设资金的管理和监督、使用。
  11、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设。
  12、依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。
  13、承担市政府交办的其他事项。
  (二)市林业技术推广站主要职责
  1、负责林业科技成果的示范、推广与宣传,积极开展技术培训、技术咨询等林业社会化服务。
  2、负责全市林木种苗生产与管理工作。
  3、负责全市基层林业站的建设与管理工作。
  4、积极宣传和贯彻中、省有关法律、法规和各项林业方针、政策。
  (三)市林木病虫防治检疫站主要职责
  1、上传下达有关森林病虫害方面的法律法规及病虫害发生、防治、测报等情况。
  2、深入病虫害发生地查看灾情,进行测报,设计治理方案开展全面防治指导工作。
  3、执行检疫执法,杜绝外来有害生物及检疫对象传入传出,防止蔓延扩散。
  4、宣传推广国家有关病虫害防治、测报、检疫等新技术和新方法。
  5、上级交办的其他工作。
  (四)市林业调查规划队主要职责
  1.承担全市林业区划,规划设计。
  2.承担全市森林资源调查技术指导,培训工作。
  3.承担全市生态林业重点工程,技术培训,技术指导及资料审核,汇总工作。
  4.承担全市国营林场育林作业设计技术审核。
  5.承担省厅及市局下达的各项林业专项调查设计任务。
  (五)市黄河湿地自然保护区管理处主要职责
  1.组织自然保护区内,野生动植物资源普查、各种专项调查。
  2.负责保护区建设及管理工作。
  3.负责申报、审批、校发、办理国家和省重点保护动植物特许猎捕(采集)驯养繁殖许可证及运输许可证。
  4.负责野生动植物行政案件查处。
  5.负责保护区实验研究项目的立项、落实及多种经营。
  6.负责保护区巡护计划安排落实。
  7.负责保护区管理条例宣传贯彻落实。
  8.负责完成野生动物统计报表、统计分析报告及野生动物狩猎计划。
  9.完成上级交办的其他工作。
  (六)市森林防火指挥部办公室主要职责
  1.贯彻执行国家森林防火的方针、政策、监督检查《森林防火条例》和有关法规及办法的实施。
  2.组织森林防火宣传教育,提出森林防火措施,经指挥部审定后组织实施。
  3.管理森林防火检查站和护林员,组织开展森林防火检查,实施森林消防监督,指导人员入山办理用火审批手续,检查落实野外用火管理规定。
  4.制定森林防火科学研究计划,推广先进技术,组织培训森林防火专业人员;
  5.组织起草并实施本地森林防火基础设施建设规划,检查有关单位防火设施及设备的维护管理情况;
  6.坚持防火值班,及时掌握火情动态,拟定扑火预案,根据指挥部的部署组织指导扑救森林火灾;
  7.配合有关部门检查处理森林火灾案件;
  8.负责森林火灾统计,管理森林火灾档案;
  9.办理本级森林防火指挥部和上级森林防火指挥部办公室交办的工作。
  渭南市林业局的决算单位构成:
  渭南市林业局设行政单位1个;事业单位5个,均为财政补助事业单位。
  纳入渭南市林业局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:


序号

单位名称

单位性质

1

渭南市林业局(机关)

行政单位

2

渭南市林业技术推广站 

财政补助事业单位

3

渭南市林木病虫防治检疫站 

财政补助事业单位

4

陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 

财政补助事业单位

5

渭南市林业调查规划队

财政补助事业单位

6

渭南市森林防火指挥部办公室

财政补助事业单位

  二、2015年度部门决算表
  1、2015年部门决算收支总表。
  单位:万元

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

1、财政拨款

3063.79

1、一般公共服务支出


一、基本支出

1373.63

其中:政府性基金拨款


2、外交支出


人员经费

1065.13

2、上级补助收入


3、国防支出


日常公用经费

308.50

3、事业收入


4、公共安全支出


二、项目支出

682.32

其中:纳入财政专户管理的收费


5、教育支出


基本建设类项目


4、经营收入


6、科学技术支出


行政事业类项目

682.32

5、附属单位上缴收入


7、文化体育与传媒支出


三、上缴上级支出


7、其他收入

95.06

8、社会保障和就业支出

217.23

四、经营支出




9、医疗卫生与计划生育支出


五、对附属单位补助支出




10、节能环保支出

74.8





11、城乡社区支出


支出经济分类




12、农林水支出

1758.52

基本支出和项目支出合计

2055.95



13、交通运输支出

5.40

工资福利支出

701.56



14、资源勘探信息等支出


商品和服务支出

431.21



15、商业服务业等支出


对个人和家庭的补助

363.57



16、金融支出


对企事业单位的补贴




17、援助其他地区支出


债务利息支出




18、国土海洋气象等支出


基本建设支出




19、住房保障支出


其他资本性支出

559.6



20、油物资储备支出


其他支出




21、其他支出




本年收入合计

3158.86

本年支出合计

2055.95

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

344.03

年末结转和结余

1446.94

基本支出结转

231.69



项目支出结转和结余

112.34



经营结余




收入总计

3502.89

支出总计

3502.89

  2、2015年部门决算收入总表。
  单位:万元


单位

编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



1

2

3

4

5

6

7

8


合计

3158.86

3063.79






95.06

107001

渭南市林业局(机关)

669.87

667.69






2.18

107002

渭南市林业技术推广站

426.80

373






53.8

107003

渭南市林木病虫防治检疫站

832.15

793.1






39.05

107004

陕西黄河湿地省级自然保护管理处

275.23

275.2






0.03

107005

渭南市林业调查规划队

180.2

180.2







107008

渭南市森林防火指挥部

774.6

774.6







  3、2015年部门决算支出总表。
  单位:万元


单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



1

2

3

4

5

6


合计

2055.95

1373.63

682.32




107001

渭南市林业局(机关)

606.92

543.32

63.6




107002

渭南市林业技术推广站

328.2

261.53

66.67




107003

渭南市林木病虫防治检疫站

158.22

148.27

9.95




107004

陕西黄河湿地省级自然保护管理处

210.03

135.23

74.8




107005

渭南市林业调查规划队

178.21

176.21

2




107008

渭南市森林防火指挥部

574.37

109.07

465.30




  4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
  单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注



1

2

3

4


合计

1963.14

1321.42

641.72


208

社会保障和就业支出

217.23

217.23



20805

行政事业单位离退休

217.23

217.23



2080501

归口管理的行政单位离退休

76.53

76.53



2080502

事业单位离退休

140.7

140.7



211

节能环保支出

74.8


74.8


21104

自然生态保护

74.8


74.8


2110403

自然保护区

74.8


74.8


213

农林水支出

1665.72

1098.80

566.92


21302

林业

1665.72

1098.80

566.92


2130201

行政运行

282.34

282.34



2130204

林业事业机构

644.88

644.88



2130206

林业技术推广

40.55

6.53

34.02


2130211

动植物保护

15

15



2130213

林业执法与监督

20

20



2130216

林业检疫检测

2


2


2130217

防沙治沙

10

10



2130219

林业工程与项目管理

12


12


2130232

石油价格改革对林业的补贴

30.72

30.72



2130234

林业防灾减灾

478.47

13.17

465.30


2130299

其他林业支出

129.76

76.16

53.6


214

交通运输支出

5.4

5.4



21404

石油价格改革对交通运输的补贴

5.4

5.4



2140499

石油价格改革补贴其他支出

5.4

5.4



  5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
  单位:万元


经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注



1

2

3

4


合计

1963.14

1321.42

641.72


301

工资福利支出

701.56

701.56



30101

基本工资

290.26

290.26



30102

津贴补贴

111.55

111.55



30103

奖金

57.4

57.4



30104

社会保障缴费

25.26

25.26



30107

绩效工资

200.35

200.35



30199

其他工资福利支出

16.73

16.73



302

商品和服务支出

354.63

250.86

103.77


30201

办公费

29.57

18.65

10.92


30202

印刷费

12.21

9.99

2.22


30203

咨询费

1.85

1.5

0.35


30204

手续费

0.4

0.4



30205

水费

1.29

0.55

0.74


30206

电费

8.61

6.85

1.76


30207

邮电费

3.84

3.79

0.05


30208

取暖费

28.48

28.48



30209

物业管理费

43.31

29.81

13.5


30211

差旅费

28.52

21.98

6.54


30212

因公出国(境)费用

5.1

5.1



30213

维修(护)费

59.26

14.36

44.9


30215

会议费

7.78

7.78



30216

培训费

4.1

4

0.1


30217

公务接待费

0.64

0.55

0.09


30226

劳务费

19.93

7.03

12.9


30228

工会经费

9.7

9.7



30229

福利费

0.06

0.06



30231

公务用车运行维护费

29.45

26.55

2.9


30239

其他交通费用

18.74

15.64

3.1


30299

其他商品和服务支出

41.78

38.08

3.7


303

对个人和家庭的补助

363.57

363.57



30301

离休费

5.92

5.92



30302

退休费

119.05

119.05



30305

生活补助

172.32

172.32



30309

奖励金

0.05

0.05



30311

住房公积金

64.14

64.14



30313

购房补贴

2.04

2.04



30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04



  310

其他资本性支出

543.38

5.43

537.95


31002

办公设备购置

13.29

4.29

9.00


31003

专用设备购置

20.53


20.53


31005

基础设施建设

472.82


472.82


31006

大型修缮

35.6


35.6


31007

信息网络及软件购置更新

1.14

1.14



  6、2015年部门决算政府性基金收支表。
  单位:万元


项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

1、政府性基金拨款

0

一、科学技术支出


一、基本支出

40



二、文化体育与传媒支出


人员经费




三、社会保障和就业支出


日常公用经费

40



四、节能环保支出


二、项目支出




五、城乡社区支出


基本建设类项目




六、农林水支出

40

行政事业类项目




七、交通运输支出






八、资源勘探信息等支出






九、商业服务等支出






十二、金融支出






十三、其他支出


支出经济分类




十四、债务还本支出


基本支出和项目支出合计

40



十五、债务付息支出


工资福利支出




十六、债务发行费用支出


商品和服务支出

40





对个人和家庭的补助






对企事业单位的补贴






债务利息支出






其他资本性支出






其他支出


本年收入合计

0

本年支出合计

40

年初结转和结余

63.19

年末结转和结余

23.19

基本支出结转

63.19

基本支出结转

23.19

项目支出结转和结余


项目支出结转和结余


收入总计

63.19

支出总计


  7、2015年部门决算项目支出表。
  单位:万元


单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介






合计

682.32


107001

渭南市林业局(机关)

63.6



林业重点工程检查核查工作经费

12

林业各项重点工程的检查督查,核查造林任务质量完成情况工作经费


林业普法宣传培训费、行政执法工作经费

16

林业法规宣传及组织培训费,森林公安办案工作经费


房屋租赁收入返还

35.6

办公楼房屋出租收入,财政返还资金用于支付办公楼基建工程款

107002

渭南市林业技术推广站

66.67



种子检疫补助项目

5.94

飞播造林用于种子的含水量、净度、发芽率等指标的检測


花椒高效栽培技术推广项目

31.02

华县花椒高效栽培关键技术示范与推广项目,用于项目实施中的技术咨询、技术培训、技术资料发放等。


造林科技培训服务项目

18.71

用于林业新技术科技培训、宣传、现场指导、宣传资料印发等


林木种苗质量检验建设项目

8

种苗质量监督检验室改扩建项目中检验室墙面维修、露台搭建等。


飞播造林技术应用与推广

3

用于白水富平飞播造林作业施工经费。

107003

渭南市林木病虫防治检疫站

9.95



森林病虫害防治项目

2

松材线虫病监测检疫和美国白蛾防控。


有害生物检疫监管体系项目

7.95

陕西华山松材线虫病预防体系基础设施建设项目专项资金。

107004

陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

74.8



自然保护区能力建设项目

74.8

黄河湿地自然保护区2015年能力建设项目,项目实施单位为合阳韩城大荔潼关4县市,78.4万元为拨付4县基础设施建设费。

107005

渭南市林业调查规划队

2



林业工程质量检查、技术培训费

2

林业各项工程质量检查及组织业务技术培训经费。

107008

渭南市森林防火指挥部

465.3



森林防火项目

90.3

用于市级防火基础设施条件改善。


蒲城、澄县森林重点火险区综合治理项目

375

用于蒲城澄城两地重点森林火险区改善森林防火基础设施条件,包括购置补救物资、建造专业队营房设施等。

  8、2015年部门决算政府采购情况表。
  单位:万元


项目

行次

采购预算

采购金额

总计

政府性资金

其他资金

总计

政府性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1







货物

2

40.79

34.96

5.83

40.79

34.96

5.83

工程

3







服务

4







  9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
  单位:万元


单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费




1

2

3

4

5

6


合计

35.19

35.19

5.1

0.64

29.45


29.45

107001

渭南市林业局(机关)

20.36

20.36

5.1

0.25

15.01


15.01

107002

渭南市林业技术推广站

2.85

2.85



2.85


2.85

107003

渭南市林木病虫防治检疫站

3.74

3.74


0.18

3.56


3.56

107004

陕西黄河湿地省级自然保护区管理处

2.7

2.7


0.1

2.6


2.6

107005

渭南市林业调查规划队

2.36

2.36



2.36


2.36

107008

渭南市森林防火指挥部办公费

3.18

3.18


0.11

3.07


3.07

  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计3502.89万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入3063.79万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入95.06元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中2.21万元为利息收入,39.05万元为省林业厅拨付林业有害生物检疫监管体系项目资金及测报点补助项目资金,6万元为省飞播站拨付种子检疫补助资金,27万元为省种苗站拨付林木种苗质量检验建设项目资金,20.8万元为省林计站拨付造林科技培训服务项目资金。
  (3)上年结转和结余344.03万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
  2、支出总计3502.89万元,包括:
  (1)基本支出1373.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出701.56万元,对个人和家庭的补助支出363.57万元,商品和服务支出303.07万元,其他资本性支出5.43万元。
  (2)项目支出682.32万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括林业重点工程检查核查工作经费12万元,林业普法宣传培训费、行政执法工作经费16万元,房屋租赁收入返还35.6万元,种子检疫补助项目5.94万元,花椒高效栽培技术推广项目31.02万元,造林科技培训服务项目18.71万元,林木种苗质量检验建设项目8万元,飞播造林技术应用与推广3万元,森林病虫害防治项目2万元,有害生物检疫监管体系项目7.95万元,自然保护区能力建设项目74.8万元,林业工程质量检查、技术培训费2万元,森林防火项目90.3万元,蒲城澄城森林重点火险区综合治理项目375万元。
  (3)年末结转和结余1446.94万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)财政拨款支出决算情况说明
  1、财政拨款支出决算总体情况。
  2015年度财政拨款支出2003.14万元,其中:基本支出1321.42万元,项目支出641.72万元,政府性基金支出40万元。
  2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)社会保障和就业支出217.23万元。其中:2080501归口管理的行政单位离退休76.53万元,2080502事业单位离退休140.7万元。
  (2)节能环保支出74.8万元,为2110403自然保护区科目。
  (3)农林水支出1705.72万元。其中2130201行政运行282.34万元,2130204林业事业机构644.88万元,2130206林业技术推广40.55万元,2130211动植物保护15万元,2130213林业执法与监督20万元,2130216林业检疫检测2万元,2130217防沙治沙10万元,2130219林业工程与项目管理12万元,2130232石油价格改革对林业的补贴30.72万元,2130234林业防灾减灾478.47万元,2130299其他林业支出129.76万元,2136004技术培训与推广40万元。
  (4)交通运输支出5.4万元,为2140499石油价格改革补贴其他支出。
  (三)2015年部门决算项目支出表
  该表主要反映本部门项目支出决算情况。2015年项目支出总计682.32万元,分别为:林业重点工程检查核查工作经费12万元,林业普法宣传培训费、行政执法工作经费16万元,房屋租赁收入返还35.6万元,种子检疫补助项目5.94万元,花椒高效栽培技术推广项目31.02万元,造林科技培训服务项目18.71万元,林木种苗质量检验建设项目8万元,飞播造林技术应用与推广3万元,森林病虫害防治项目2万元,有害生物检疫监管体系项目7.95万元,自然保护区能力建设项目74.8万元,林业工程质量检查、技术培训费2万元,森林防火项目90.3万元,蒲城澄城森林重点火险区综合治理项目375万元。
  (四)2015年部门决算政府采购情况表
  该表主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况,2015年政府采购40.79万元,全部为货物类采购。
  (五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
  2015年财政拨款安排的“三公经费”支出35.19万元,其中,因公出国(境)费用5.1万元,公务用车运行维护费29.45万元,公务接待费0.64万元。
  1、因公出国(境)费用支出情况
  2015年度我局因公出国支出5.1万元,较去年同比增加5.1万元(2014年无出国支出);因公出国境团组共1批,1人次。该支出为2013年省林业厅组织赴德国林业生态环境保护和森林生态经营培训费用,票据于2015年初从省林业厅取回,故票据报销在2015年度。
  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2015年公务用车运行维护支出29.45万元,较去年同比下降38%。主要用于检查、监督各县林业各项重点工程及春秋季造林绿化观摩。
  3、公务接待费支出情况
  公务接待费用支出0.64万元,较去年同比下降73%,累计接待11批次、89人。


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