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 渭南市供销社2015年度部门决算及“三公”经费公开
索引号 016024605/2016-008032 发布机构 渭南市供销社 发布日期 2016-11-09
 一、渭南市供销合作社概况
  (一)渭南市供销合作社的主要职责:
  1、渭南市供销合作社机关主要职责:
  渭南市供销合作社是市政府直属事业机构,根据市供销合作社改革发展需要,市供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务,并负责直属企业资产经营管理。
  (1)贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进全市合作经济的发展。
  (2)按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。
  (3)指导全市供销合作社的组织建设,负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定;强化联合社为成员社服务,促进基层社加强民主管理,密切与农民的联系;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社合法权益;协调社员之间的关系,发挥群体联合优势和为农服务功能。
  (4)指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。
  (5)负责供销社系统农产品流通网络建设,实施新农村现代流通服务网络工程建设,健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等网络体系,发展供销合作社电子商务。
  (6)负责农村综合服务社和城乡社区服务中心(站)等城乡社区综合服务平台建设;稳步开展农村合作金融服务。
  (7)负责社有资产的监督管理,对本级社有企业行使出资人的职能,指导全市各级供销社对社有资产的管理。
  (8)组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。
  (9)完成市政府交办的其他任务。
  2、渭南商贸技工学校主要职责:
  渭南市供销合作社下属渭南商贸技工学校,主要职责是培养中级技术人才,提高社会职业素质。负责对供销系统干部、职工进行业务培训;面向社会招生、开办成人中专以及技工培训班。
  (二)渭南市供销合作社的决算单位构成:
  渭南市供销合作社设事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个。
  纳入渭南市供销合作社2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市供销合作社(机关)

参照公务员管理事业单位

2

渭南商贸技工学校 

财政补助事业单位


  二、2015年度部门决算表
  1、2015年部门决算收支总表。

2015年部门决算收支总表

表一 单位:万元

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

1、财政拨款

940.37 

1、一般公共服务支出


一、基本支出

1070.69 

其中:政府性基金拨款


2、外交支出


人员经费

885.29 

2、上级补助收入


3、国防支出


日常公用经费

224.38 

3、事业收入

16 

4、公共安全支出


二、项目支出

103.68 

其中:纳入财政专户管理的收费


5、教育支出

418.9 

基本建设类项目


4、经营收入


6、科学技术支出


行政事业类项目

103.68 

5、附属单位上缴收入


7、文化体育与传媒支出


三、上缴上级支出


6、其他收入

153.08 

8、社会保障和就业支出

276.03 

四、经营支出




9、医疗卫生与计划生育支出


五、对附属单位补助支出




10、节能环保支出






11、城乡社区支出


支出经济分类




12、农林水支出


基本支出和项目支出合计

1174.37 



13、交通运输支出


工资福利支出

538.73 



14、资源勘探信息等支出


商品和服务支出

263.36 



15、商业服务业等支出

479.44 

对个人和家庭的补助

346.56 



16、金融支出


对企事业单位的补贴

30 



17、援助其他地区支出


债务利息支出




18、国土海洋气象等支出


基本建设支出




19、住房保障支出


其他资本性支出

34.7 



20、油物资储备支出


其他支出




21、其他支出




本年收入合计

1109.45 

本年支出合计

1174.37

用事业基金弥补收支差额

48.6 

结余分配


年初结转和结余

16.32 

年末结转和结余


基本支出结转

16.32 



项目支出结转和结余




经营结余




收入总计

1174.37 

支出总计

1174.37

  2、2015年部门决算收入总表。

2015年部门决算收入总表

表二                                                                                                                                        单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

1109.45 

940.37 

 

 

16 

 

 

153.07 

436886009

渭南市供销合作社(机关)

640.97 

640.97 

 

 

 

 

 

 

436885815

渭南商贸技工学校 

468.48 

299.42 

 

 

16 

 

 

153.07 

  3、2015年部门决算支出总表。

2015年部门决算支出总表

表三                                                                                                                                    单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1174.37 

1070.69 

103.68 

 

 

 

436886009

渭南市供销合作社(机关)

657.27 

582.95 

74.32 

 

 

 

436885815

渭南商贸技工学校

517.1 

487.74 

29.36 

 

 

 

  4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四                                                                                                                              单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

1174.37 

1100.05 

74.32 


205

教育支出

418.9 

418.9 



20503

职业教育

418.9 

418.9 



2050303

技校教育

418.9 

418.9 



208

社会保障和就业支出

276.03 

276.03 



20805

行政事业单位离退休

233.90 

233.90 



2080501

归口管理行政单位离退休

152.70 

152.70 



2080502

事业单位离退休

81.20 

81.20 



20808

抚恤

42.13 

42.13 



2080801

死亡抚恤

42.13 

42.13 



216

商业服务业等支出

479.44 

405.12 

74.32 


21602

商业流通事务

479.44 

405.12 

74.32 


2160201

行政运行

405.12 

405.12 



2160299

其他商业流通事务

74.32 


74.32 


  5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五                                                                                                                            单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

1174.37 

1070.69

103.68 


301

工资福利支出

538.73 

538.73 



30101

基本工资

222.80 

222.80 



30102

津贴补贴

233.91 

233.91 



30103

奖金

32.79 

32.79 



30104

社会保障缴费

23.34 

23.34 



30107

其他工资福利支出

25.89 

25.89 



302

商品和服务支出

224.37 

185.40

38.98 


30201

办公费

8.64 

4.64 

4.00 


30202

印刷费

2.44 

2.44 



30205

水费

1.38 

1.29 

0.09 


30206

电费

8.30 

2.01 

6.29 


30207

邮电费

2.45 

1.34 

1.11 


30208

取暖费

1.02 

1.02 



30209

物业管理费

19.23 

17.60 

1.63 


30210

差旅费

19.94

12.78

7.16


30212

维修(护)费

29.42

25.49

3.93


30213

租赁费

2.98

1.90

1.08


30214

会议费

5.99

2.80

3.19


30215

培训费

8.759

8.759



30216

公务接待费

2.06

2.06



30218

劳务费

48.98

48.98



30220

工会经费

5.96

5.96



30222

公务用车运行维护费

9.61 

9.61 



30223

其他商品和服务支出

18.48

7.99

10.49


303

对个人和家庭的补助

346.56

346.56



30301

离休费





30302

退休费

164.06

164.06



30303

抚恤金

42.13 

42.13 



30304

生活补助

69.84

69.84



30307

住房公积金

70.53

70.53



30308

其他对个人和家庭的补助支出





306

对企事业单位的补贴

30.00 


30.00 


300601

企业政策性补贴

30.00 


30.00 


  6、2015年部门决算政府性基金收支表。
  无
  7、2015年部门决算项目支出表。


2015年部门决算项目支出表

表七                                                                                                                   单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**


**


合计

103.68 


436886009

渭南市供销合作社(机关)

74.32 


436885815

渭南商贸技工学校

29.36 


  8、2015年部门决算政府采购情况表。
  无
  9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表


2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

表九                                                                                                                                           单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

11.67 

11.67 


2.06 



9.61 

436886009

渭南市供销合作社(机关)

7.87 

7.87 


1.96 



5.91 

436885815

渭南商贸技工学校

3.80 

3.80 


0.1 



3.70 

  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计1174.37万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入940.37万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)事业收入16万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,是渭南商贸技工学校面向社会招生取得的办学收入。
  (3)其他收入153.08万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,是渭南商贸技工学校取得的就业培训收入及雨露计划收入。
  2、支出总计1174.37万元,包括:
  (1)基本支出1070.69万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出538.73万元,对个人和家庭的补助支出346.56万元,商品和服务支出185.4万元。
  (2)项目支出103.68万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出38.98万元,对企事业单位的补贴30万元,其他资本性支出34.7万元(渭南商贸技工学校办公设备购置)。
  (二)财政拨款支出决算情况说明
  1、财政拨款支出决算总体情况。
  2015年度财政拨款支出940.37万元,其中:基本支出870.69万元,项目支出69.68万元。
  2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)教育支出259.22万元,其中:技校教育259.22万元。
  (2)社会保障与就业支出276.03万元,其中:归口管理的行政单位离退休152.7万元,事业单位离退休81.20万元,死亡抚恤42.13万元。
  (3)商业服务业支出405.12万元,其中:行政运行405.12万元。
  (三)2015年部门决算项目支出表
  项目支出103.68万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出38.98万元,对企事业单位的补贴30万元,其他资本性支出34.7万元(渭南商贸技工学校办公设备购置)。
  (四)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
  2015年财政拨款安排的“三公经费”支出11.67万元,其中,公务用车运行维护费9.61万元,公务接待费2.06万元。
  1、因公出国(境)费用支出情况
  2015年度无人员因公出国(境)。
  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2015年未购置车辆;2015年公务用车运行维护支出9.61万元,较去年同比下降4.85%。主要用于市社机关公务车燃油费、保养费、车辆保险费、维修费等,及渭南商贸技工学校用于下乡招生的加油等费用。
  3、公务接待费支出情况
  公务接待费用支出2.06万元,较去年同比下降10.82%,累计接待48批次、325人。其中:渭南市供销合作社机关支出1.96万元,渭南商贸技工学校支出0.1万元,主要用于日常工作业务接待。

[网络编辑:候贤琼]
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