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 渭南市交通运输局2015年部门决算情况说明
索引号 016024605/2016-008156 发布机构 渭南市交通运输局 发布日期 2016-11-09

  一、渭南市交通运输局概况
  (一)渭南市交通运输局的主要职责:
  渭南市交通运输局是市政府组成职能部门之一,是全市公路、水路交通行业的行政主管部门。贯彻执行国家关于交通运输法律、法规,拟定全市公路水路交通发展规划和实施计划。统筹安排全市公路、水路交通发展规模、速度和比例,制定交通固定资产投资、运输年度计划,并监督实施。负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理。主管公路路政工作,组织实施重点公路建设工程。负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、快捷货运的行业管理和运输组织管理,维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序,负责治理公路超限运输工作。协调公路、水路运输经济活动,做好相互衔接。管理公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场,制定市场规划,发布市场信息,监督市场行为,为交通运输行业发展提供服务。
  (二)渭南市交通运输局的决算单位构成:
  渭南市交通运输局设行政单位1个,事业单位8个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位3个、差补事业单位1个,自收自支事业单位3个。
  纳入渭南市交通运输局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市交通运输局

行政单位

2

渭南市地方海事局

全额事业单位

3

渭南公路管理局

差补事业单位

4

渭南市地方公路管理处

全额事业单位

5

渭南市治理车辆超限超载工作办公室

全额事业单位

6

渭南市公路建设工程管理中心

全额事业单位

7

渭南市交通工程质量监督站

自收自支事业单位

8

渭南市客运管理处

自收自支事业单位

9

渭南市道路运输管理处

自收自支事业单位

  二、2015年度部门决算表
  1、2015年部门决算收支总表

2015年部门决算收支总表

表一                                                                                                                                      单位:万元

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

26,408.41

  1、一般公共服务支出


一、基本支出

19,057.68

    其中:政府性基金拨款

450.00

  2、外交支出


   人员经费

16,276.97

  2、上级补助收入


  3、国防支出


   日常公用经费

2,780.71

  3、事业收入

1,539.17

  4、公共安全支出


二、项目支出

10,052.49

    其中:纳入财政专户管理的收费


  5、教育支出


   基本建设类项目


  4、经营收入

10.80

  6、科学技术支出


   行政事业类项目

10,052.49

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出


三、上缴上级支出


  7、其他收入

11.05

  8、社会保障和就业支出

2,577.57

四、经营支出

10.80



  9、医疗卫生与计划生育支出


五、对附属单位补助支出




  10、节能环保支出






  11、城乡社区支出


支出经济分类




  12、农林水支出


基本支出和项目支出合计

29,110.16



  13、交通运输支出

26,093.30

   工资福利支出

11,979.24



  14、资源勘探信息等支出


   商品和服务支出

11,987.06



  15、商业服务业等支出


   对个人和家庭的补助

4,297.73



  16、金融支出


   对企事业单位的补贴




  17、援助其他地区支出

 

   债务利息支出

594.40



  18、国土海洋气象等支出

 

   基本建设支出




  19、住房保障支出

 

   其他资本性支出

251.73



  20、油物资储备支出

 

   其他支出




  21、其他支出

450.00

 




 

 






 



本年收入合计

27,969.43

本年支出合计

29,120.96

用事业基金弥补收支差额

589.29

结余分配

4.24

年初结转和结余

2,274.75

年末结转和结余

1,708.27

基本支出结转

1,203.27

 

 

项目支出结转和结余

1,071.48

 

 

经营结余


 

 

收入总计

30,833.47

支出总计

30,833.47

  2、2015年部门决算收入总表

2015年部门决算收入总表

表二                                                                                                                                        单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

27,969.43

25,958.41

450.00


1,539.18

10.80


11.04

301001

局本级

6,996.39

6,995.70






0.69

301002

渭南市道路运输管理处

1,079.37

935.00



141.23



3.14

301003

渭南市地方海事局

226.96

133.91



93.00



0.05

301004

渭南市地方公路管理处

1,477.98

1,297.55

180.00





0.43

301005

渭南公路管理局

16,373.99

15,039.50

270.00


1,048.95

10.80


4.74

301007

渭南市交通工程质量监督站

245.04




245.00



0.04

301009

渭南市客运管理处

1,156.22

1,145.00



11.00



0.22

301011

渭南市公路建设工程管理中心

351.86

350.40






1.46

301010

渭南市治理车辆超限超载工作办公室

61.62

61.35






0.27

  3、2015年部门决算支出总表。

2015年部门决算支出总表

表三                                                                                                    单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

29,120.96

19,057.67

10,052.49


10.80


301001

局本级

7,353.76

542.85

6,810.91




301002

渭南市道路运输管理处

1,380.23

1,346.27

33.96




301003

渭南市地方海事局

243.06

109.34

133.72




301004

渭南市地方公路管理处

1,593.61

517.54

1,076.07




301005

渭南公路管理局

16,451.28

15,511.04

929.44


10.80


301007

渭南市交通工程质量监督站

243.62

243.62





301009

渭南市客运管理处

1,293.33

647.28

646.05




301011

渭南市公路建设工程管理中心

431.97

26.63

405.34




301010

渭南市治理车辆超限超载工作办公室

130.10

113.10

17.00




  4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四                                                                                                                              单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

26,447.79

17,003.00

9,444.79


208

社会保障和就业支出

2,563.30

2,563.30



20805

行政事业单位离退休

2,543.70

2,543.70



2080501

 归口管理的行政单位离退休

89.40

89.40



2080502

 事业单位离退休

2,454.30

2,454.30



20808

抚恤

19.60

19.60



2080801

 死亡抚恤

19.60

19.60



214

交通运输支出

23,884.49 

14,439.70

9,444.79


21401

公路水路运输

23,140.86 

14,429.70

8,711.16


2140101

 行政运行

409.45 

409.45



2140102

 一般行政管理事务

10 


10.00


2140105

 公路改建

3,053 


3,053.00


2140106

 公路养护

7,951.91 

7,728.81

223.10


2140108

 公路路政管理

5,990.69 

4,662.10

1,328.59


2140112

 公路运输管理

4,839.06 

1,527.43

3,311.63


2140131

 海事管理

140.31 

101.91

38.39


2140136

 水路运输管理支出

5.00


5.00


2140139

 取消政府还贷二级公路收费专项支出

594.40


594.40


2140199

 其他公路水路运输支出

147.05


147.05


21404

石油价格改革对交通运输的补贴

87.58


87.58


2140401

  对城市公交的补贴

77.58


77.58


2140499

 石油价格改革补贴其他支出

10.00


10.00


21499

其他交通运输支出

656.05 

10.00

646.05


2149999

 其他交通运输支出

656.05 

10.00

646.05


  5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五                                                                                                  单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

26,447.79

17,002.99

9,444.80


301

工资福利支出

11,132.81

11,132.81



  30101

基本工资

4,675.76

4,675.76



  30102

津贴补贴

338.18

338.18



  30103

奖金

71.77

71.77



  30104

社会保障缴费

1,011.38

1,011.38



  30105

伙食补助费

0.56

0.56



  30106

绩效工资

4,697.60

4,697.60



  30199

其他工资福利支出

337.56

337.56



302

商品和服务支出

10,502.30

1,746.67

8,755.63


  30201

办公费

255.10

150.77

104.33


  30202

印刷费

21.05

20.74

0.31


  30203

咨询费

0.01

0.01



  30204

手续费

2.85

2.64

0.21


  30205

水费

37.54

37.20

0.34


  30206

电费

187.68

187.68



  30207

邮电费

47.20

45.15

2.05


  30208

取暖费

40.41

40.41



  30209

物业管理费

114.02

43.51

70.51


  30211

差旅费

148.56

137.46

11.10


  30213

维修(护)费

7,604.99

54.63

7,550.36


  30214

租赁费

90.92

85.19

5.73


  30215

会议费

3.88

3.88



  30216

培训费

34.44

18.84

15.60


  30217

公务接待费

3.52

3.52



  30218

专用材料费

130.53

100.39

30.14


  30225

专用燃料费

200.53

42.51

158.02


  30226

劳务费

161.44

135.33

26.11


  30227

委托业务费

701.44

4.60

696.84


  30228

工会经费

165.55

165.55



  30229

福利费

193.90

193.90



  30231

公务用车运行维护费

76.57

76.57



  30239

其他交通费用

167.49

150.29

17.20


  30299

其他商品和服务支出

112.68

45.90

66.78


303

对个人和家庭的补助

4,123.51

4,123.51



30301

离休费

24.47

24.47



30302

退休费

2,640.04

2,640.04



30304

抚恤金

107.97

107.97



30305

生活补助

343.58

343.58



30307

医疗费

10.65

10.65



30309

奖励金

63.30

63.30



30311

住房公积金

925.71

925.71



30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.79

7.79



307

债务利息支出

594.4


594.40


30701

国内债务付息

594.4


594.40


310

其他资本性支出

94.77


94.77


  31002

房屋建筑物购建

0.33


0.33


  31003

办公设备购置

62.97


62.97


  31004

专用设备购置



19.86


  31007

信息网络及软件购置更新



8.10


  31019

其他交通工具购置



3.51


  6、2015年部门决算政府性基金收支表。

2015年部门决算政府性基金收支表

表六                                                                                       单位:万元

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

450.00

一、科学技术支出


一、基本支出

450.09



二、文化体育与传媒支出


   人员经费

24.46



三、社会保障和就业支出


   日常公用经费

425.63



四、节能环保支出


二、项目支出




五、城乡社区支出


   基本建设类项目


 

 

六、农林水支出


   行政事业类项目


 

 

七、交通运输支出




 

 

八、资源勘探信息等支出




 

 

九、商业服务等支出




 

 

十二、金融支出


支出经济分类


 

 

十三、其他支出

450.00

基本支出和项目支出合计

450.09

 

 

十四、债务还本支出


   工资福利支出

9.22

 

 

十五、债务付息支出


   商品和服务支出

425.63

 

 

十六、债务发行费用支出


   对个人和家庭的补助

15.24

 

 

 


   对企事业单位的补贴


 

 



   债务利息支出


 

 



   其他资本性支出


 

 



   其他支出


本年收入合计

450 

本年支出合计

450.09

年初结转和结余

0.09 

年末结转和结余


   基本支出结转

0.09 

   基本支出结转


   项目支出结转和结余


   项目支出结转和结余


收入总计

450.09

支出总计

450.09

  7、2015年部门决算项目支出表。

2015年部门决算项目支出表

表七                                                                                               单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**


**


合计

10,052.49


301001

局本级

6,810.91

2015年农村公路建设项目补助1053万元,G310国道华阴至渭南一级公路改扩建工程建设费2000万元,税费改革公路管理费3513.59万元(含上年结转910万元)、石油价格补贴87.58万元,其中:对城市公交的补贴77.58万元,13-14成品油价格改革工作经费10万元,2014、2015年通村客运发展专项68.051万元、交战办、安全经费等15万元、市质监站执法经费5万元、2015年会计信息化建设经费补助10万元、房租收入58万元(含上年结转18万元)、利息收入0.69万元。

301002

渭南市道路运输管理处

33.96

省局专项调查8.43万、省局补助县所16万、治超平台建设5.9万、购买固定资产3.63万

301003

渭南市地方海事局

133.72

支各县海事所渡口改造款133.72万元

301004

渭南市地方公路管理处

1,076.07

县级公路路政管理补助1076.07

301005

渭南公路管理局

929.44

 取消政府还贷二级公路收费专项支出594.4万元等

301007

渭南市交通工程质量监督站



301009

渭南市客运管理处

646.05

政通公司业务经费补助资金180万、公务交通补贴统筹资金250万、政通公司运营经费补助110万、客运场站配套设施建设专项资金106.05万

301011

渭南市公路建设工程管理中心

405.34

成品油转移支付资金329.43万元等

301010

渭南市治理车辆超限超载工作办公室

17

执法人员培训费、治超宣传、监控维护、网络租赁、设备购置等17万元

  8、2015年部门决算政府采购情况表。

2015年部门决算政府采购情况表

表八                                                                                                 单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合     计

1

61.13

55.20

5.93

33.22

27.29

5.93

货物

2

60.79

54.86

5.93

32.89

26.96

5.93

工程

3







服务

4

0.34

0.34


0.33

0.33


  9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

表九                                                                                                                    单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

80.09

80.09


3.52

76.57


76.57

301001

局本级

9.30

9.30


0.08

9.22


9.22

301002

渭南市道路运输管理处

8.11

8.11


1.05

7.06


7.06

301003

渭南市地方海事局

4.15

4.15



4.15


4.15

301004

渭南市地方公路管理处

4.01

4.01


0.11

3.90


3.90

301005

渭南公路管理局

47.52

47.52


1.92

45.60


45.60

301009

渭南市客运管理处

7.00

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0.36

6.64


6.64

  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计30,833.47万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入25,958.41万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)政府性基金收入450.00万元,为市级财政当年拨付的渭南公路管理局、渭南市地方公路管理处政府性基金。
  (3)事业收入1,539.18万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如渭南公路管理局、市海事局、市质监站等各单位开展专项活动从上级等其他部门取得的收入.
  (4)经营收入10.80万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (5)其他收入11.05万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中:103,064元属9个单位利息收入、5,445.00元为市运管处登报费返还,2,000.55元为市公路局设施赔偿款等收入。
  (6)用事业基金弥补收支差额589.29元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  (7)上年结转和结余2,274.75万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
  2、支出总计30,833.47万元,包括:
  (1)基本支出19,057.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出11,979.24万元,对个人和家庭的补助支出4,297.73万元,商品和服务支出2,780.71万元。
  (2)项目支出10,052.49万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,项目支出包括:局机关6,810.91万元、市运管处33.96万元、市海事局133.72万元、市公路处1076.07万元、市公路局929.44万元、市客运管理处646.05万元、市工程中心405.34万元、市治超办17万元。
  (3)经营支出10.80万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如渭南公路管理局支出10.8万元。
  (4)结余分配4.24万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (5)年末结转和结余1,708.27万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)财政拨款支出决算情况说明
  1、财政拨款支出决算总体情况。
  2015年度财政拨款支出26,447.79万元,其中:基本支出17,003万元,项目支出9,444.79万元。
  2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)社会保障和就业支出2,563.30万元。其中:行政事业单位离退休2,543.70万元(归口管理的行政单位离退休89.40万元、事业单位离退休2,454.30万元);
  (2)抚恤19.60万元,其中:死亡抚恤19.60万元;
  (3)交通运输支出23,884.49万元,其中:公路水路运输23,140.86万元(基本支出14,429.7万元:行政运行409.45万元、公路养护7,728.81万元、公路路政管理4,662.1万元、公路运输管理1,527.43、万元、海事管理101.91万元;项目支出:一般行政管理事务10.00万元,公路改建3,053.00万元,公路养护223.1万元,公路路政管理1,328.59万元,公路运输管理3,311.63万元,海事管理38.39万元,水路运输管理支出5.00万元,取消政府还贷二级公路收费专项支出594.40万元,其他公路水路运输支出147.05万元);石油价格改革对交通运输的补贴87.58万元:其中:对城市公交的补贴77.58万元(项目支出77.58万元),石油价格改革补贴其他支出10.00万元(项目支出10万元);其他交通运输支出656.05万元(基本支出10万元、项目支出646.05万元)。
  (三)2015年部门决算项目支出表
  2015年我局项目支出总计10,052.49万元,其中:1、局机关项目支出6,810.91万元,主要支出2015年农村公路建设项目补助1,053万元,G310国道华阴至渭南一级公路改扩建工程建设费2,000万元,税费改革公路管理费3,513.59万元(含上年结转910万元)、石油价格补贴87.58万元,其中:对城市公交的补贴77.58万元,13-14成品油价格改革工作经费10万元,2014、2015年通村客运发展专项68.051万元、交战办、安全经费等15万元、市质监站执法经费5万元、2015年会计信息化建设经费补助10万元、房租收入58万元(含上年结转18万元)等;市运管处支出33.96万元,主要支出省局专项调查8.43万、省局补助县所16万、治超平台建设5.9万、购买固定资产3.63万;市海事局支出133.72万元,主要支出支各县海事所渡口改造款133.72万元;市公路处支出1,076.07万元,主要支出县级公路路政管理补助1,076.07万元;市公路局支出929.44万元,主要支出取消政府还贷二级公路收费专项支出594.4万元等;市客运管理处支出646.05万元,主要支出政通公司业务经费补助资金180万、公务交通补贴统筹资金250万、政通公司运营经费补助110万、客运场站配套设施建设专项资金106.05万;市工程中心支出405.34万元,主要支出成品油转移支付资金329.43万元等;市治超办支出17万元,主要支出执法人员培训费、治超宣传、监控维护、网络租赁、设备购置等17万元。
  (四)2015年部门决算政府采购情况表
  2015年政府采购总预算61.13万元,其中:财政性预算资金55.2万元(货物类财政性预算资金54.86万元,服务类财政性预算资金0.34万元),其他货物类资金5.93万元;当年用财政性预算资金支出合计33.22万元,其中:财政性预算资金支出27.29万元(货物类财政性预算资金支出26.96万元,服务类财政性预算资金支出0.33万元),其他货物类资金支出5.93万元。
  (五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
  2015年财政拨款安排的“三公经费”支出80.09万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费76.57万元,公务接待费3.52万元。
  1、因公出国(境)费用支出情况
  2015年度我局因公出国实际支出0万元。
  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2015年购置车辆0台;2015年公务用车运行维护支出76.57万元,较去年同比下降24%。主要用于车辆保险、加油、维修、通行费等。我局所属9个单位,其中:局机关9.22万元;市海事局4.15万元;市公路处3.90万元;市运管处7.06万元;渭南公路局局属22个单位17辆45.60万元;市客运管理处6.64万元。
  3、公务接待费支出情况
  公务接待费用支出3.52万元,较去年同比下降77%,累计接待267人50次。其中:局机关9人1次0.08万元;市公路处13人4次0.11万元;市运管处172人20次1.05万元;渭南公路管理局局属22个单位46人20次1.92万元;市客运管理处27人5次0.36万元。

  渭南市交通运输局
  2016年11月8日

                                                                                                                                                                            


[网络编辑:董李丹]
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